Документ "Поступление товаров и услуг" (УАУ8)

Журнал документов поступления товаров и услуг

Документы поступления товаров и услуг хранятся в журнале «Поступление (акты, накладные)», который доступен в основном разделе программы ПОКУПКИ — Покупки или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть документ поступления, установите на него курсор и дважды щелкните по нему мышью или нажмите клавишу Enter.

Поля для отбора документов в журнале:

Контрагент

Поставщик товара. Выберите контрагента и в журнале отобразятся документы только этого контрагента. Можно выбрать только одного контрагента.

Организация

Получатель товара. Выберите организацию и в журнале отобразятся документы только этой организации. Можно выбрать только одну организацию.

Кнопки:

Загрузить — создать документ и загрузить в него данные из следующих объектов:

• Из электронной почты
• Из файла — загрузить данные из файлов Excel (XLSX, XLS), MXL, ZIP. При загрузке из внешнего файла устанавливается тип цены, если он указан в договоре с контрагентом.
• Из ВЕТИС — загрузить данные из файлов ВетИС (государственной информационной системы в области ветеринарии).
• Из ЕГАИС — загрузить данные из файлов ЕГАИС.

Создание документа поступления товаров и услуг

1. В журнале «Поступление (акты, накладные)» нажмите кнопку Поступление и выберите вид поступающих товаров или услуг.
2. В открывшемся документе «Поступление товаров и услуг» заполните все необходимые данные.

   Номер ГТД (государственной таможенной декларации) устанавливается с учетом остатка на забалансовом счете «ГТД».

3. Нажмите кнопку Записать, Провести или Провести и закрыть.

Форма документа поступления товаров и услуг

Контрагент

Поставщик товара, от кого поступает товар.

Организация

Получатель товара.

Заказ

Поле находится в правом нижнем углу формы документа. В нем отображается документ «Заказ поставщику», на основании которого создан данный документ поступления.

Зарезервировать

Кнопка находится рядом с полем «Заказ». Зарезервировать номенклатуру из документа «Заказ поставщику», отображаемому в поле «Заказ». Будет зарезервирована номенклатура из документа-основания «Заказ поставщику» позициями документа поступления исходя из доступных на данный момент остатков.

Это сделано для того, чтобы можно было зарезервировать номенклатуру из «Заказа поставщика», не открывая документ.

— задолженность контрагента.

— создать документы установки цен на основании текущего документа поступления.

Создание документов установки цен на основании текущего документа поступления

Не открывать документы «Установка цен»

• Если поставить галочку, документы «Установка цен» не будут открываться в программе — они автоматически создадутся и проведутся.
• Если галочку не ставить — откроются документы «Установка цен» для каждого типа цены. Отредактируйте их нужным образом и проведите.

Закладка Типы цен

С помощью кнопки Добавить добавьте в список необходимые типы цен (они берутся из карточки товара) и отметьте нужные галочками — эти типы цен будут отображаться на закладке Номенклатура и цены.

В столбце «Коэффициент наценки к базовой цене» установите коэффициенты.

В столбце «Документ установки цен» отображается документ, на основании которого установлены цены.

Закладка Номенклатура и цены

На закладке отображаются типы цен, отмеченные галочками на закладке Типы цен.

В столбце «Базовая цена» отображаются цены из документа поступления товаров.

Если на закладке Типы цен установлен коэффициент для типа цены — новая цена товара вычислится автоматически. Но любой коэффициент и любую новую цену можно ввести вручную.