Просмотр исходного текста страницы Документ "Счет-фактура полученный (аванс)" (УАУ)



[[Категория:Накладные и счета|С]]

С 01.01.2009 вступили в силу [[Счета-фактуры на авансовые платежи в 2009 году (УАУ)|изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей]]

Методика исчисления НДС с авансов изложена в статье [[Расчет НДС с авансов с 01.01.2009 (УАУ)|Расчет НДС с авансов с 01.01.2009]]


__TOC__

Меню ''Журналы > Счета-фактуры > Полученные(аванс)''

== Журнал «Счета-фактуры полученные (аванс)» ==
Формирование и редактирование счет-фактур полученных (аванс) производится в журнале «Счета-фактуры полученные (аванс)».

[[Изображение:ЖС-ФполученАванс.png]]

== Документ «Счет-фактура полученный (аванс)» ==
Документ составляется плательщиком денежных средств (Покупателем) и предназначен для формирования проводки по возмещению НДС с выплаченного аванса. Возможно формирование печатной формы документа.

[[Изображение:СФПолученАванс.png]]

''Дата поступления'' – дата фактического поступления документа и формирования проводок.

''Поставщик, договор'' – Реквизиты, определяющие контрагента хозяйственной операции и аналитику.

''Куратор'' – реквизит, определяющий аналитику проводки

''Комментарий'' – текстовый реквизит, проставляемый в поле "Дополнение" печатной формы документа

''Операция'' – типовая операция документа

[[Изображение:ЗаполнитьПоСчетуКОплате.png]] – для выбора [[Документ "Счет к оплате (входящий)" (УАУ)|документа "Счет к оплате"]] и заполнения ''таблицы Товары'' товарами из табличной части выбранного документа.

''Таблица "Документы предоплаты"'' – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения.
"Сумма по документу" – общая сумма
"Предоплата" – сумма документа (ее часть), являющаяся предоплатой.
"Счет" – счет, на котором отражена предоплата.
"Документ движения" – исходный документ, сформировавший предоплату (выписка банка, расходный кассовый ордер)

[[Изображение:кнпПодборДокументов.png]] – открытие обработки подбора документов, сформировавших предоплату, по указанному контрагенту и договору
[[Изображение:кнпЗаполнитьДокументов.png]] – перенос сформированной суммы в таблицу "Товары"

''Таблица "Товары"'' – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией [[Изображение:кнпПодборТоваров.png]]. Для данного документа формирование печатной формы не является обязательным, тем не менее оно предусмотрено аналогично [[Документ "Счет-фактура выставленный (аванс)" (УАУ)|счету-фактуре выданному (аванс)]].

==Порядок заполнения счета-фактуры на аванс.==

При проведении документа, отражающего авансовый платеж (выписка банка, платежное поручение, расходный кассовый ордер), производится анализ по регистру "Учет оплаты покупок" и сумма документа (ее часть), относимая системой к предоплате, является суммой, на которую по умолчанию составляется счет-фактура. В случае, если счет не привязан к данному регистру, автоматический подбор невозможен.



==Формирование==

Счет-фактура может быть создан вручную из журнала "Счета-фактуры полученные (аванс)".

Счета-фактуры на аванс создаются по каждому контрагенту отдельно.

Проставляется номер и дата документа в соответствии с полученным документом (бумажная форма), указывается дата получения документа, Поставщик и договор, если ведется такая аналитика.

Устанавливается необходимая операция. Рекомендуемая операция – 68/19, где 68- счет учета расчетов с бюджетом по НДС, а 19 – отдельный счет учета возмещенного НДС с авансов с аналитикой, повторяющей аналитику взаиморасчетного счета (по необходимости). Типовая операция возмещения НДС с выплаченного аванса должен иметь тип суммы "Сумма НДС".

Кнопка [[Изображение:кнпПодборДокументов.png]] позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка документов оплаты. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Учет оплаты покупок". После уточнения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа переносом суммы в табличную часть.