Переселение гостя (КУС) — различия между версиями
м (→Формирование счетов на оплату и учет платежей) |
м (→Поступление платежа) |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
===== Поступление платежа ===== | ===== Поступление платежа ===== | ||
| − | При поступлении платежа от контрагента формируется документ | + | При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа. |
| − | После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем | + | После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем. |
| − | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. | + | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования. |
| − | Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе | + | Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием». |
| − | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы | + | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы «1С» в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа. |
| − | При экспорте из конфигурации | + | При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи по бронированию» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок». |
[[Файл:kus_ob_012.png]] | [[Файл:kus_ob_012.png]] | ||
Версия 16:17, 8 сентября 2011
Содержание
Оформление переселения
Документ аналогичен выселению. Операция переселения доступна для занятых номеров, доступна из шахматки и заездов.
После выбора пункта меню «Переселить» откроется диалоговая форма на каждого проживающего (при указании диапазона в шахматке). Дата переселения будет равна текущей дате, оставшиеся дни проживания рассчитаны относительно текущей даты. Необходимо указать комнату, в которую требуется переселить клиента. Переселение может быть осуществлено неоднократно.
На рисунке показано как изменится отображение проживания клиента в таблице.
Формирование счетов на оплату и учет платежей
Формирование счетов на оплату. Сводный счет на оплату
По результатам бронирования за заданный период (например, в конце дня) можно сформировать сводный счет на оплату по каждому контрагенту. Возможна установка префикса, используемого в номере счета на оплату. Префикс устанавливается константой "Настройка системы".
Сформированные счета на оплату готовы для выгрузки и использования в продуктах семейства 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8 и другие). При автоматическом формировании счетов на оплату в поле "Договор" устанавливается основной договор контрагента, если для него установлен "Вид взаиморасчетов" "Продажа путевок". Основной договор устанавливается в карточке контрагента. Вид взаиморасчетов указывается в договоре с контрагентом.
Поступление платежа
При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы «1С» в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи по бронированию» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
Зачет авансов
Если по контрагенту предварительно поступила предоплата, то после операции бронирования можно сразу оплатить бронь из существующего аванса.
Операция зачета аванса оформляется специальным документом системы «Зачет авансов по бронированию».
При проведении зачет аванса закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
Отображение оплаченной брони
На форме бронирования оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
В форме регистратора состояния можно получить расшифровку (историю) оплаты бронирования:
