Методика НДС: Настройка справочников «Виды деятельности» и «Виды прибыли/убытков» (УАУ)

Для автоматического заполнения налоговой декларации по НДС необходимо произвести регламентацию справочников "Виды деятельности" и "Виды прибыли/убытков". В каждом элементе справочников нужно заполнить реквизит "Регламентирован", указав соответствующее данному элементу регламентированное значение.

При регламентации указанных справочников выбираются элементы классификаторов "Регламентные виды деятельности" и "Регламентные прибыли/убытки" соответственно.

Далее приведены примеры регламентации  справочников.  

Виды деятельности

Меню Справочники > Предприятие > Виды деятельности

Код	Наименование	Регламентный вид деятельности
12	Виды деятельности для декларации по НДС
13	Безвозмездная передача	Безвозмездная передача
14	Передача товаров для собственных нужд	Передача товаров для собственных нужд
15	Реализация материалов	Прочая реализация
16	Реализация ОС	Прочая реализация
17	Реализация прав требования	Реализация прав требования
18	Реализация предприятия как имущественного комплекса	Реализация предприятия как имущественного комплекса
19	Реализация ЦБ	Реализация ЦБ
01	Обычные виды деятельности
07	Монтаж оборудования	Реализация работ, услуг
09	Оптовая торговля	Реализация покупных товаров
02	Переработка металлолома	Прочие обычные виды деятельности
03	Производство кирпича	Реализация готовой продукции
04	Производство мебели	Реализация готовой продукции
28	Производство полуфабрикатов	Реализация готовой продукции
05	Прочая деятельность	Прочие обычные виды деятельности
08	Реализация с/х продукции, закупл. у физ.лиц	Реализация сельхоз продукции
25	Реализация товаров по договору мены	Реализация товаров (работ, услуг)по договору мены
26	Реализация услуг	Реализация работ, услуг
27	Строительство	Реализация работ, услуг
23	Прочие поступления
20	Предоставление за плату интеллектуальной собственности	Предоставление за плату интеллектуальной собственности
21	Предоставление имущества в ареду	Предоставление имущества в ареду
22	Прочая реализация	Прочая реализация
06	Реализация имущества, подлежащего учету с НДС	Реализация имущества
25	Реализация ОС и НМА	Реализация ОС и НМА
24	Реализация товаров (работ, услуг) объектами обслужив. производств	Доходы/расходы по объектам обслуживающих производств и хозяйств
11	Реализация услуг по договорам комиссии	Реализация услуг

Виды прибылей/убытков

Меню Справочники > Бухгалтерский учет > Виды прибыли/убытков

Код	Наименование	Регламентирован
29	Активы, полученные безвозмездно	Активы, полученные безвозмездно
6	Банковские %	Полученные/уплаченные проценты по долглвым обязательствам
45	Доходы (расходы) от безвозмездной передачи	Доходы (расходы) от безвозмездной передачи
50	Доходы (расходы) от интеллектуальной собственности	Доходы (расходы) от интеллектуальной собственности
46	Доходы (расходы) от реализации имущества, учитываемого с НДС	Реализация имущества, подлежащего учету с НДС
1	Доходы (расходы) по ценным бумагам (кроме акций)	Полученные/уплаченные проценты по долглоым обязательствам
2	Доходы от аренды	Доходы/расходы от аренды имущества
25	Доходы от списания кредиторской задолженности	Доходы от списания кредиторской задолженности
35	Доходы по акциям	Участие в Уставных капиталах
53	Доходы, не учитываемые для налогообложения	Доходы, не учитываемые для налогообложения
7	Излишки/недостача имущества	Излишки/недостача имущества
23	Комиссия банка	Услуги банков
5	Курсовые разницы	Курсовые разницы
11	Налоги, сборы	Налоги, сборы
37	Налоговые санкции	Налоговые санкции
43	Оценочные резервы (снижение стоимости мат. ценностей)	Оценочные резервы (снижение стоимости мат. ценностей, сомнительные долги)
48	Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд	Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд
38	ПНО	Постоянные налоговые обязательства
30	Прибыль (убыток) от благотворительности	Благотворительная деятельность
10	Прибыль (убыток) от основной деятельности	Прибыль (убыток) от основной деятельности
31	Прибыль (убыток) от переоценки	Сумма дооценки/уценки активов
14	Прибыль (убыток) от прочих внереализац. дох./расх.	Прочие внереализационные доходы/расходы
47	Прибыль (убыток) от прочих операц. дох./расх.	Прочие операционные доходы/расходы
13	Прибыль (убыток) от реализации прочих активов	Доходы/расходы от  реализации прочих активов
49	Прибыль (убыток) от реализации НМА	Доходы/расходы от реализации ОС и НМА
12	Прибыль (убыток) от реализации ОС	Доходы/расходы от реализации ОС и НМА
27	Прибыль (убыток) от реализации прав требования	Доходы/расходы от реализации прав требования
44	Прибыль (убыток) от реализации предприятия	Реализация предприятия как имущественного комплекса
26	Прибыль (убыток) от реализации ЦБ	Доходы/расходы от реализации ЦБ
33	Прибыль (убыток) от совместной деятельности	Прибыль (убыток) от совместной деятельности
21	Прибыль (убыток) от списания ОС	Доходы/расходы от ликвидации ОС
32	Прибыль (убыток) от участи в Уставных капиталах	Участие в Уставных капиталах
20	Прибыль (убыток) прошлых лет, выявл. в отчетн. периоде	Прибыль (убыток) прошлых лет, выявл. в отчетн. году
24	Процнт по долговым обязательствам	Полученные/уплаченные проценты по долговым обязатеельствам
8	Расходы от списания дебиторской задолженности	Убыток от списания дебиторской задолженности
51	Реализация материалов по договору мены	Реализация материалов по договору мены
41	Резерв по сомнительным долгам под обесцен. влож. в ЦБ	Резервы по сомнительным долгам, под обесценивание вложений в ЦБ
17	Резерв посомнительным долгам	Резервы по сомнительным долгам (кроме обесценивания вложений в ЦБ)
9	Субедные и арбитражные расходы	Субедные и арбитражные расходы
36	Суммовыеразницы	Курсовые разницы
39	Чрезвычайные доходы	Чрезвычайные доходы
40	Чрезвычайные расходы	Чрезвычайные расходы
22	Штрафы и пени за нарушение условий хоздоговоров	Штрафы и пени за нарушение условий хоздоговоров
52	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения
5	Проценты по долговым обязательствам сверх нормативов	Расходы, соответсвующие п.п.1-48 ст. 270 НК (кроме выплат физ. лицам)
4	Расходы. соответствующие п.1-48 ст.270 НК (выплаты физ. лицам)	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (выплаты физ. лицам)
3	Расходы. соответствующие п.1-48 ст.270 НК (не выплаты физ. лицам)	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (не выплаты физ. лицам)
2	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (не выплаты физ. лицам)	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (не выплаты физ. лицам)
1	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (выплаты физ. лицам)	Расходы. соответствующие п.49 ст.270 НК (выплаты физ. лицам)

См. также

• Методика НДС: Общие принципы исчисления НДС. Настройка справочников

Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».