Документ "Чек ККМ" (КУС)
Версия от 15:51, 30 октября 2019; Технический писатель (обсуждение | вклад)
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Форма чека
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты (АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Интернет-сервисы — Настройка электронной почты).
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер.
Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Чек коррекции
- Создать чек коррекции.
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
См. также
