Методика НДС: Формирование акта взаимозачета (УАУ)
При работе с документом Акт взаимозачета после указания контрагента и даты зачета в реквизите «Операция» устанавливается операция взаимозачета, например, Д60-01/К62-01.
По кнопке «Сформировать» происходит заполнение табличной части документа неоплаченными документами покупки и продажи. С 01.01.07 сумма задолженности подразделяется на две составляющие, отображающиеся в отдельных столбцах: суммы задолженности без НДС и соответствующие им суммы НДС. В реквизите «Сумма зачета без НДС» шапки документа отражается минимальная сумма неоплаченных покупок и продаж без НДС. Данная сумма будет суммой проводки по зачету взаимных требований.
Проводки по переброске сумм НДС на отдельные субсчета выполняются автоматически благодаря рассмотренной выше регламентации данных операций как «НДС к уплате поставщику» и «НДС к оплате от покупателей». Суммы этих проводок рассчитываются по каждому документу зачета исходя из значений реквизита табличной части «НДС» и суммы зачета.
