Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями
| Строка 45: | Строка 45: | ||
'''По предписанию''' | '''По предписанию''' | ||
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | : Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | ||
| + | |||
| + | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
| + | <graphviz layout=dot> | ||
| + | digraph D{ | ||
| + | node[fontsize=12]; | ||
| + | {rank = same; | ||
| + | «Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"]; | ||
| + | «ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"]; | ||
| + | «Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"]; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | «Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»; | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
Версия 01:47, 8 ноября 2019
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Форма чека
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Оплачено ранее
- «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
Осталось оплатить
- «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Чек коррекции
- Создать чек коррекции.
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
_digraph D.png)
См. также
