|
|
| Строка 32: |
Строка 32: |
| | | | |
| | [[Категория: Оформление операций (Номерной учет, КУС)]] | | [[Категория: Оформление операций (Номерной учет, КУС)]] |
| − |
| |
| − | ==== Формирование счетов на оплату и учет платежей ====
| |
| − | ===== Формирование счетов на оплату. Сводный счет на оплату =====
| |
| − |
| |
| − | По результатам бронирования за заданный период (например, в конце дня) можно сформировать сводный счет на оплату по каждому контрагенту. Возможна установка префикса, используемого в номере счета на оплату. Префикс устанавливается константой "Настройка системы".
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Kus nu userman 022.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Kus nu userman 023.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Сформированные счета на оплату готовы для выгрузки и использования в продуктах семейства 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8 и другие). При автоматическом формировании счетов на оплату в поле "Договор" устанавливается основной [[Договоры (Номерной учет, КУС)|договор]] контрагента, если для него установлен "Вид взаиморасчетов" "Продажа путевок". Основной договор устанавливается в карточке контрагента. Вид взаиморасчетов указывается в договоре с контрагентом.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:Kus nu userman 024.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <br clear="both" />
| |
| − |
| |
| − | [[Категория:Оформление операций (Номерной учет, КУС)]]
| |
| − |
| |
| − | ===== Поступление платежа =====
| |
| − | При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.
| |
| − |
| |
| − | После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.
| |
| − |
| |
| − | При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.
| |
| − |
| |
| − | Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».
| |
| − |
| |
| − | При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы «1С» в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.
| |
| − |
| |
| − | При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:kus_ob_012.png]]
| |
| − |
| |
| − | ===== Отображение оплаченной брони =====
| |
| − | В шахматке оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:kus_ob_014.png]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | В карте гостя на закладке "Проживание" отображаются документы проживания. В документе проживания на закладке "Взаиморасчеты" возможно получить расшифровку (историю) оплаты:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Файл:kus_ob_015.png]]
| |
| − |
| |
| − | [[Категория:Оформление операций (Номерной учет, КУС)]]
| |
Версия 12:35, 21 сентября 2011
Оформление переселения
Документ аналогичен выселению. Операция переселения доступна для занятых номеров, доступна из шахматки и заездов.
После выбора пункта меню «Переселить» откроется диалоговая форма на каждого проживающего (при указании диапазона в шахматке). Дата переселения будет равна текущей дате, оставшиеся дни проживания рассчитаны относительно текущей даты. Необходимо указать комнату, в которую требуется переселить клиента. Переселение может быть осуществлено неоднократно.
На рисунке показано как изменится отображение проживания клиента в таблице.
Оказание дополнительных услуг
В программном комплексе реализована возможность учета дополнительных услуг бытового характера, не входящих в перечень услуг, предоставляемых в рамках путевки. Например, кондиционер, телевизор.
Стоимость услуг и факт оплаты отображается в документе "Карта гостя" проживающего.
Историю (расшифровку)оплаты по контрагенту возможно получить на закладке "Взаиморасчеты" в документе "Бронирование".
