Налог на прибыль: Декларация (УАУ)

Налоговая декларация по налогу на прибыль является регламентированным отчетом и формируется в разделе «Налоговая отчетность». Регламентированные отчеты вызываются из меню Отчеты > Бухгалтерский учет > Регламентированные отчеты.

Заполнение декларации производится автоматически благодаря унифицированным настройкам, поставляемым фирмой «КИНТ».

Для использования унифицированных настроек необходимо выполнить настройки справочников «План счетов», «Виды деятельности», «Виды прибыли/убытков», «Статьи затрат» (см. раздел Организация налогового учета в УАУ). Кроме того, для корректного заполнения декларации, учет отдельных операций необходимо вести согласно правилам, изложенным в разделе «Налог на прибыль. Учет отдельных операций».

Подробную информацию о принципах работы с регламентированной отчетностью можно получить в разделе Принципы работы с регламентированными отчетами.

При открытии отчета «Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций» на экране отображается диалоговая форма формирования налога на прибыль, заполнив которую мы можем получить печатные формы налоговой декларации по налогу на прибыль и файл выгрузки для передачи в ИФНС:

Последовательность работы с отчетом

• Заполнить период формирования отчета, дату подписи.
• Сформировать отчет: нажать кнопку «Заполнить отчет» и выбрать «Для всех листов». Сформированные справки сохраняются в журнале «Регламентированные отчеты». После окончания процедуры формирования на экране отображается тот же документов отчета, но в колонке «Заполнен» стоит «Да».

Отчет формируется на основе данных файлов-шаблонов формата "*.dfs", расположенных в папке "Путь к БД\ReglForms\Формы". Если эти файлы в папке отсутствуют, то отчет не сформируется, для установки файлов нужно обратиться в фирму "КИНТ".

Если после автоматического формирования отчет редактировался вручную и был сохранен, то к файлам-шаблонам формата "*.dfs" добавятся пользовательские файлам-шаблонам формата "*.ufs". В дальнейшем все данные для работы с отчетом будут браться из пользовательских файлов-шаблонов формата "*.ufs". Поэтому при обновлении форматов регламентированной отчетности необходимо удалять все пользовательские файлы-шаблоны формата "*.ufs".

• Проверить сформированный отчет.
• Сохранить отчет в файл.

Элементы настройки и управления

• Номер — порядковый номер карточки. Номер не корректируется и используется только для хранения сформированных карточек в журнале «Регламентированные отчеты» (Меню Журналы > Бухгалтерский учет > Регламентированные отчеты).
• Период — год, за который формируются налоговые карточки.
• Дата подписи — дата, которая будет указана во всех справках о доходах в качестве даты их формирования.
•  — «Заполнить отчет» — запускается процедура заполнения отчета.

•  — «Вывести на печать» — формируются выбранные печатные формы. При выборе варианта «Печатать все сформированные отчеты текущего периода» формируются печатные формы всех отчетов из списка, имеющих дату подписи, указанную в настройке отчета.

•  — «Вывести данные отчета в файл для передачи в ИФНС» — формируется электронный файл, который сохраняется по выбору пользователя на дискету или в указанный каталог.