|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| | | | |
| − | [[Категория: Public]]
| + | <br /> |
| − | [[Категория: Вопросы и ответы по УАУ|Д]] | + | <b>Parse error</b>: syntax error, unexpected '[' in <b>/var/www/wiki/extensions/DataTable/DataTable.php</b> on line <b>115</b><br /> |
| | | | |
| − | ===Проведение документов===
| |
| − | ==== При проведении одного документа появляется сообщение об ошибке: "Вы не зарегистрированы в фирме". Остальные документы проводятся без ошибок. ====
| |
| − | В проводимом документе не указана фирма. Следует открыть документ, в реквизите "Выбор фирмы" выбрать фирму.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== При проведении любого документа появляется сообщение: "Вы не зарегистрированы в фирме", документ не проводится. ====
| |
| − | Необходимо закрыть базу и снова открыть.
| |
| − |
| |
| − | При открытии информационной базы появляется окно регистрации с предложением зарегистрироваться - Вы должны зарегистрироваться.
| |
| − |
| |
| − | Проведение документов будет невозможно, если у Вас при открытии базы:
| |
| − | * появилось сообщение "Кол-во лицензий исчерпано", то это говорит о том, что заняты все лицензии, и возможно Вам необходимо приобрести дополнительные лицензии.
| |
| − | * сообщение "Неверный регистрационный номер": следует проверить правильность регистрации: Меню ''Сервис > Настройка > Управление регистрацией.''
| |
| − | * сообщение "Неверный ключ активации": необходимо ввести новый ключ активации. Ключ можно получить через Internet или по телефону.
| |
| − |
| |
| − | '''Внимание''': Если изменено наименование фирмы или ИНН, то должен измениться и регистрационный номер, и ключ активации.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== При проведении документов другие пользователи не могут работать, появляется сообщение: "Транзакция" ====
| |
| − | При проведении документов, где формируется большое кол-во проводок и обрабатывается большое кол-во данных (таких документов, как по расчету з/п и начислению налогов по з/п, формирования сводных сч/ф и т.п.), системе необходимо время на их обработку.
| |
| − |
| |
| − | Во время проведения таких документов и возникает сообщение о транзакции, другие пользователи не могут сформировать проводки по своим документам - следует подождать.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== При проведении документа появляется сообщение: "Существуют более ранние проведенные документы. Закрыть документ? ====
| |
| − | Необходимо точку актуальности итогов перенести на более позднюю дату.
| |
| − |
| |
| − | Для этого следует открыть "1С" монопольно. Далее открыть "Управление оперативными итогами" (Меню ''Операции > Управление оперативными итогами'') и дату актуальности итогов установить на более поздний период.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Ошибка при проведении документа (например, выписки банка), в котором происходит движение взаиморасчетных счетов (т.е. 60, 62 счета): "Код не уникальный"? ====
| |
| − | Проверьте [[справочник "Контрагенты"]]. Коды элементов справочника должны быть уникальны в пределах подчинения (группы).
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== После перепроведения изменилась себестоимость товара. Товар был передан по расходной накладной по себестоимости другим подразделениям. Каким образом вернуть старую себестоимость? ====
| |
| − | Следует завести учетную стоимость вручную. Для этого необходимо открыть документ "Расходная накладная", установить флаг у реквизита "Задать стоимость списания" и задать необходимые значения учетной стоимости.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | === Печать, печатные формы ===
| |
| − | ==== Документ "Счет-фактура" на расход. В шапке документа есть реквизит "Печать с накладными" - при установке флага на этот реквизит, при выводе на печать, накладная не выводится. ====
| |
| − | Флаг "Печать с накладными" используется, когда в печатной форме "Счета-фактуры" необходимо вывести дополнительную строку с " и датой "Накладных", на основании которых создан данный "Счет-фактура".
| |
| − |
| |
| − | Для формирования "Накладной" на основании "Счета-фактуры" существует элемент управления "Пакет документов" в журнале счетов/фактур.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== После обновления в печатных формах, в колонтитулах появляется "Документ создан в системе УАУ". Как убрать? ====
| |
| − | Меню ''Сервис > Настройка > Основные параметры''. На закладке "Доп. Параметры" удалите значение реквизита "Колонтитулы печатных форм документов".
| |
| − |
| |
| − | ==== В накладной формы ТОРГ-12 не выводятся на печать банковские реквизиты ====
| |
| − | Меню ''Сервис > Настройка > Специальные константы > Настройка печатных форм''. "БанковскиеРеквизитыВДокОтгрузки" установить значение = "1".
| |
| − |
| |
| − | ==== Каким образом можно распечатать документ "Сторнирование"? ====
| |
| − | Документ печатной формы не имеет. Возможна распечатка проводок документа через контроль проводок.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ===Ценообразование===
| |
| − | ==== Каким образом настроить УАУ, чтобы выбирался нужный тип цены в данном документе? ====
| |
| − | В системе есть возможность автоматической подстановки типа цен в документе.
| |
| − |
| |
| − | Для изменения операции:
| |
| − | * Открыть Меню ''Сервис > Регистры правил и свойств > Список регистров правил''
| |
| − | * Выбрать регистр правил "Установка типа цен в документах".
| |
| − | * В табличной части найти правило с нужным видом документа и установить необходимое значение реквизита "Тип цены".
| |
| − |
| |
| − | Документ "Установка типа цен в документах" позволяет также настраивать автоматическую подстановку операций для определенного пользователя, клиента, фирмы и др. Для этого в документе нужно установить значение для соответствующего вида реквизита и соответствующий ему тип цен.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Раньше в документе "Расходная накладная" НДС рассчитывался "в том числе", а сейчас рассчитывается "сверху", например, было: сумма - 600-00, НДС - 91,53, а сейчас сумма - 600-00 , НДС - 108-00. Почему изменился порядок расчета? Как вернуть старый порядок расчета? ====
| |
| − | Включает цена НДС или нет зависит от выбранного типа цен в документе.
| |
| − |
| |
| − | Элемент управления "Цены" позволяет установить из справочника "Типы цен" необходимый тип цен.
| |
| − |
| |
| − | В элементе справочника "Типы цен" есть флаг "Цена включает НДС". Если флаг включен, то цена товара, указанная в "Расходной накладной" в реквизите "Цена", включает НДС.
| |
| − |
| |
| − | Установка типа цены в документе по умолчанию производится через регистр правил "Установка типов цен в документах" (Сервис > Регистры правил и свойств > Список регистров).
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== В счет-фактуре при изменении базовой единицы измерения на основную общая сумма пересчитывается, а цена за единицу нет. Почему коэф-т перерасчета не применяется к цене? ====
| |
| − | Коэффициент перерасчета применяется к количеству, а цена всегда указывается за базовую единицу.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ===Прочие вопросы===
| |
| − | ==== Каким образом изменить интервал в журналах ====
| |
| − | Необходимо открыть: Меню '' Сервис > Параметры''. На закладке "Журналы" в реквизитах "Начало интервала" и "Конец интервала" указать необходимые значения.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Где в УАУ журнал документов Сторнирование? ====
| |
| − | Меню ''Журналы > Исправительный документы, закладка "Сторнирование"''
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Как на основании документа "Счет-фактура" создать документ "Акт приемки - сдачи работ" ====
| |
| − | Элемент управления "Ввести на основании" (Alt+F9) или элемент управления "Пакет документов" в журнале счетов-фактур позволяет сформировать пакет расходных документов на основании текущего, в том числе и документ "Акт приемки -сдачи работ".
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Где можно вести учет договоров по предприятию как документов? ====
| |
| − | Учет договоров в системе можно вести с помощью документов "Договор юридический" (Меню ''Журналы > Договоры и лицензии > Договоры юридические'').
| |
| − |
| |
| − | Документ проводок не формирует.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Каждый раз при вводе нового документа номер всегда ставится один и тот же. Каким образом исправить нарушенную нумерацию в документах? ====
| |
| − | Возможные причины:
| |
| − | * Вручную введен номер, содержащий нецифровые символы (за исключением префиксов).
| |
| − | * Вручную введен номер документа, выходящий за рамки установленного ограничения длины номера.
| |
| − | * Исчерпаны номера в пределах ограничения длинны номера.
| |
| − |
| |
| − | В случае, если нумерация нарушена вручную, т.е. введена буква в номер документа, либо введен номер, выходящий за рамки указанного формата, необходимо найти данный документ и исправить вручную. Дальнейшие действия:
| |
| − | # При необходимости увеличить длинну номера. Меню ''Сервис > Настройка > Настройка видов документов'', открыть требуемый документ и на закладке "Общие реквизиты" установить "Длина номера без префикса". Если там установлен "0", длина номера будет 10 символов (цифр).
| |
| − | # С помощью "Обработки документов" (Меню Обработки > Служебные > Обработка документов) выполнить следующие действия: сначала "Удалить ведущие нули номера", а затем "Выровнять длину номера".
| |
| − | # При необходимости использовать процедуру "Переписать учетные номера".
| |
| − | '''Внимание:''' Следует иметь ввиду, что при данной обработке номера документов начиная с ошибочного будут переписаны безвозвратно, что категорически неприемлемо для кассовых и банковских документов, а также счетов-фактур.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Каким образом увеличить длину номера документа? ====
| |
| − | # Меню ''Сервис > Настройка > Настройка видов документов'', открыть требуемый документ и на закладке "Общие реквизиты" установить "Длина номера без префикса". Если там установлен "0", длинна номера будет 10 символов (цифр).
| |
| − | # С помощью "Обработки документов" (Меню Обработки > Служебные > Обработка документов) выполнить следующие действия: сначала "Удалить ведущие нули номера", а затем "Выровнять длину номера".
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Каким образом можно изменить и/или добавить новые серии документов? ====
| |
| − | Меню ''Сервис > Настройка > Настройка видов документов.''
| |
| − |
| |
| − | Элемент управления "Серии документов" открывает необходимую настройку, в которой необходимо указать: наименование серии, префикс документов серии и виды документов. К одной и той же серии могут быть одновременно привязаны несколько видов документов.
| |
| − |
| |
| − | Возможно изменение или удаление ранее созданных настроек серий.
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − | ==== Каким образом настроить УАУ, чтобы в документ проставлялась нужная операция? ====
| |
| − | В системе есть возможность автоматической подстановки операций в документе по умолчанию. Для изменения (ввода) операции необходимо:
| |
| − | * открыть Меню ''Сервис > Регистры правил > Установка типовых операций;''
| |
| − | * в табличной части найти правило с нужным видом документа или завести новое;
| |
| − | * установить необходимое значение реквизита "Основная операция";
| |
| − | * сохранить.
| |
| − |
| |
| − | [[Документ "Установка типовых операций"]] позволяет также настраивать автоматическую подстановку операций для определенного вида товара, клиента, фирмы, подразделения и т.п. Для этого в документе нужно установить значение для соответствующего вида реквизита и соответствующую ему типовую операцию.
| |
| − |
| |
| − | В документах существует элемент управления "Установить проводки по умолчанию", с его помощью по умолчанию будет проставляться операция, имеющая код 1 в справочнике "Типовые операции" в группе операций для данного документа.
| |
| − |
| |
| − | Также существует настройка "ТОПИспользоватьТолькоРегистрПравил" в группе "Настройки формирования документов". Если она установлена в ноль, то кроме установки операции по регистру правил будут выполняться действия, аналогичные кнопке "Установить проводки по умолчанию". Если константа равна единице, то при отсутствии правил в регистре правил операция останется пустой.
| |
| − | ----
| |
| | {{Template:Replicate-from-kintwiki}} | | {{Template:Replicate-from-kintwiki}} |
