Документ "Чек ККМ" (КУС)

Регистр сведений «Фискальные операции»

Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».

Создание чека ККМ

1. Создать чек можно следующими способами:
   • В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
   • В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
2. На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
   • список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
   • если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
3. Нажмите кнопку Пробить и закрыть.

Форма чека

Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.

Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.

Оплачено ранее

«Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.

Осталось оплатить

«Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.

Документ

Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.

Напечатать чек

Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).

Отправить на e-mail

Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.

Отправить по SMS

Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.

Чек коррекции

Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.

Чек коррекции

Создать чек коррекции.

Основание

Документ «Прием платежей», который нужно отменить.

По предписанию

Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

См. также

• Документ «Счет на оплату»
• Документ «Прием платежей»
• Документ «Возврат платежей»
• https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.