Переселение гостя (КУС)

Оформление переселения

Документ аналогичен выселению. Операция переселения доступна для занятых номеров, доступна из шахматки и заездов.

После выбора пункта меню «Переселить» откроется диалоговая форма на каждого проживающего (при указании диапазона в шахматке). Дата переселения будет равна текущей дате, оставшиеся дни проживания рассчитаны относительно текущей даты. Необходимо указать комнату, в которую требуется переселить клиента. Переселение может быть осуществлено неоднократно.

На рисунке показано как изменится отображение проживания клиента в таблице.

Оказание дополнительных услуг

В программном комплексе реализована возможность учета дополнительных услуг бытового характера, не входящих в перечень услуг, предоставляемых в рамках путевки. Например, кондиционер, телевизор.

Стоимость услуг и факт оплаты отображается в документе "Карта гостя" проживающего.

Историю (расшифровку)оплаты по контрагенту возможно получить на закладке "Взаиморасчеты" в документе "Карта гостя" .

Формирование счетов на оплату и учет платежей

Формирование счетов на оплату. Сводный счет на оплату

По результатам бронирования за заданный период (например, в конце дня) можно сформировать сводный счет на оплату по каждому контрагенту. Возможна установка префикса, используемого в номере счета на оплату. Префикс устанавливается константой "Настройка системы".

Сформированные счета на оплату готовы для выгрузки и использования в продуктах семейства 1С:Предприятие 8 (1С:Бухгалтерия 8 и другие). При автоматическом формировании счетов на оплату в поле "Договор" устанавливается основной договор контрагента, если для него установлен "Вид взаиморасчетов" "Продажа путевок". Основной договор устанавливается в карточке контрагента. Вид взаиморасчетов указывается в договоре с контрагентом.

Поступление платежа

При поступлении платежа от контрагента формируется документ «Платежи» в котором фиксируется контрагент, полученная сумма и реквизиты платежа.

После этого по кнопке «Заполнить» формируется таблица оплаты, в которую подбирается вся неоплаченная бронь по контрагенту на сумму документа. Если остался излишек суммы, он становится авансом по этому контрагенту и может быть распределен в дальнейшем.

При проведении платеж закрывает выставленную оплату по каждому документу бронирования.

Для связи документов оплаты, переносимых их других программных продуктов, со счетами на оплату, в документе «Платежи» возможно указать счет на оплату, сформированный в программном комплексе «Кинт: Управление санаторием».

При переносе документов оплаты их типовых программных продуктов фирмы «1С» в поле «Комментарий» документа «Платежи» записывается представление и номер строки исходного платежного документа.

При экспорте из конфигурации «Бухгалтерия предприятия» в документы «Платежи» будут отобраны документы оплаты по виду взаиморасчетов «Продажа путевок».

Отображение оплаченной брони

В шахматке оплаченная бронь выделяется цветом и соответствующей текстовой надписью.

В карте гостя на закладке "Проживание" отображаются документы проживания. В документе проживания на закладке "Взаиморасчеты" возможно получить расшифровку (историю) оплаты: