Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Порядок работы со счетом)
м (→‎Закладка Услуги)
 
(не показано 100 промежуточных версий 6 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]][[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
+
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
 +
 
 +
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
  
 
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
 
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
−
 
−
Чтобы открыть счет, в журнале счетов установите на него курсор и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.
 
  
 
== Создание счета на оплату ==
 
== Создание счета на оплату ==
−
Счет на оплату можно создать следующими способами:
+
* В карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''':
−
* В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»).
+
** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
−
* В карте пациента на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
+
** '''По документам назначения услуг''' — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
−
* В карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
+
: [[Файл:Карта гостя Счет на оплату.png]]
−
* В документе «Путевка» на закладке '''Счета и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''' (после проведения операции бронирования).<br>
+
* В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
−
:Для физического лица сформируется обыкновенный счет на оплату.<br>
+
: Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
−
:Для юридических лиц сформируется общий счет на оплату на все заявленные путевки.
+
: [[Файл:Путевка Счет на оплату.png]]
−
* На форме «Бронирование» нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''' (для выставления сводного счета на несколько путевок).
 
−
<!-- (для выставления счета на дополнительные услуги); -->
 
 
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''.
−
* В интерфейсе «Кассир» на закладке '''Задолженность''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
+
: [[Файл:Журнал счетов кнопка Создать.png]]
−
 
+
* В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
−
{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}
+
: В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
−
<!-- <blockquote> Видео [http://www.youtube.com/watch?v=729sTdqMhzw&index=15&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE Все способы создания счета на оплату] </blockquote> -->
+
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»]]
−
 
+
* В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»).
−
Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату» для создания счета:
 
−
 
 
 
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]]
 
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]]
  
−
Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату» для создания счета:
+
<!--{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}-->
−
 
 
−
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»]]
 
  
 
== Порядок работы со счетом ==
 
== Порядок работы со счетом ==
 +
=== Оплата счета ===
 
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]].
 
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]].
−
# Просмотрите счет. Если нужно, внесите изменения.
+
# Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
−
# Если нужно, [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
+
# Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
−
# Чтобы провести счет нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''.
+
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. Далее клиент производит оплату.
−
# Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Закладка Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''''Связанные документы'''''.
+
: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''.
 +
: При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
 +
=== Возврат ===
 +
# После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
 +
# Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
  
 
== Форма счета ==
 
== Форма счета ==
−
: [[Файл:Счет на оплату.png|Счет на оплату]]
+
'''Доступен аванс'''
 +
: В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом.
 +
 
 +
'''Зачесть аванс'''
 +
: Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
  
−
'''''Прием платежа'''''
+
=== Закладка Услуги ===
 +
'''Прием платежа'''
 
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету.
 
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету.
−
<!-- Для формирования счета на оплату юридическому лицу необходимо нажать кнопку «Счет на оплату», при этом сформируется общий счет на оплату на все заявленные путевки.
 
  
−
[[Файл:Счет контрагенту.jpg|720px]]
+
'''Контрагент'''
−
{{-}}
+
: Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
 +
 
 +
'''Документы-основания'''
 +
: Документы, на основании которых выставлен счет.
 +
: Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
 +
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
  
−
=== Формирование счетов на оплату по заявке. Массовое формирование счетов на оплату === -->
+
'''Дополнительные сведения'''
 +
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
 +
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на оплату.png|Счет на оплату, закладка «Услуги»]]
 +
 
 +
=== Закладка Оплата ===
 +
: [[Файл:Счет Оплата.png|Счет на оплату, закладка «Оплата»]]
 +
 
 +
'''''Снять задолженность'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
 +
 
 +
Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:
 +
* Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
 +
* Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
 +
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
  
 
=== Сторно-счет ===
 
=== Сторно-счет ===
−
 
 
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
 
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
  
−
: [[Файл:Сторно-счет.png|Сторно-счет]]
+
# Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторнировать счета'''''.
 +
# Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
 +
# Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''''Возврат платежа''''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
  
−
'''''Возврат платежа'''''
+
'''Возврат платежа'''
 
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету.
 
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету.
 +
 +
: [[Файл:Возврат платежей.png|Сторно-счет]]
  
 
== Печатная форма ==
 
== Печатная форма ==
−
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать1.png]] '''''Печать'''''. Откроется список доступных печатных форм счета. Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''''ОК'''''.
+
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета.
 +
 
 +
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''.
  
 
: [[Файл:ПФ в счёте.png]]
 
: [[Файл:ПФ в счёте.png]]
  
−
Откроется печатная форма счета:
+
Откроется печатная форма счета.
 +
 
 +
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''.
  
 
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]]
 
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]]
  
−
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать1.png]] '''''Печать'''''.
+
=== Работа с печатной формой счета ===
 +
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.
 +
 
 +
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
 
 +
=== Изменение вида QR-кода в печатной форме ===
 +
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
 +
 
 +
Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).
 +
 
 +
# На печатной форме счета нажмите кнопку '''''Изменить печатную форму'''''. Откроется карточка печатной формы счета.
 +
# В карточке печатной формы счета на закладке '''Параметры''' — '''Доступные''' скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
 +
# Нажмите кнопку '''''Изменить макет'''''.
 +
# Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду '''Свойства'''.
 +
# В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
 +
# Нажмите '''Сохранить'''.
 +
# Нажмите кнопку '''''Завершить редактирование''''' в макете печатной формы.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть''''' в печатной форме документа.
 +
 
 +
После этого форма QR-кода изменится.
 +
 
 +
== Оплата по QR-коду ==
 +
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 +
: [[Файл:Учетная запись СБП.png]]
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== Часто задаваемые вопросы ==
  
−
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки. Эта настройка осуществляется в [[Настройка модуля "Гостиница" (КУС)#Настройка представления путевки|настройках модуля «Гостиница»]].
+
* '''Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента'''
 +
В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
 +
# Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
 +
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.
 +
<!-- Длинное описание:
 +
Если услуга не требует назначения, т.е. не требуется жесткая привязка к расписанию и занятости оборудования, деньги от клиента можно принять создав последовательно счет на оплату и прием платежа.
 +
# Создайте счет на оплату. Добавьте в табличную часть с номенклатурой услуги, установите количество и цену, проведите документ.  
 +
#: Если нет необходимости ведения взаиморасчетов за такие услуги в разрезе контрагентов, в справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] заведите обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и выберите его в счете.
 +
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой. -->
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
−
* [[Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)]]
+
* [[Настройка ставки НДС для номенклатуры (КУС)]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]]
 +
* [[Документ "Снятие счетов" (КУС)]]
 +
* [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]]
 +
* [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]]

Текущая версия на 15:01, 20 ноября 2024

Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Журнал счетов и счета доступны кассиру.

Создание счета на оплату

  • В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
    • По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
    • По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
Карта гостя Счет на оплату.png
  • В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
Путевка Счет на оплату.png
  • В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
Журнал счетов кнопка Создать.png
  • В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»
  • В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).
Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»


Порядок работы со счетом

Оплата счета

  1. Создайте счет.
  2. Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
  3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
  4. Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.
Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.png Связанные документы.
При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Возврат

  1. После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
  2. Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.

Форма счета

Доступен аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть аванс

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Закладка Услуги

Прием платежа

Создать документ «Прием платежей» по счету.

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.
Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

Дополнительные сведения

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
Счет на оплату, закладка «Услуги»

Закладка Оплата

Счет на оплату, закладка «Оплата»

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:

  • Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
  • Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

  1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
  2. Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
  3. Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.
Сторно-счет

Печатная форма

На форме счета нажмите кнопку Печать.png Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

ПФ в счёте.png

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.png Печать.

Счет на оплату печатная форма.png

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода в печатной форме

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

  1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
  2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
  3. Нажмите кнопку Изменить макет.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
  5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
  8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Учетная запись СБП.png

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

Часто задаваемые вопросы

  • Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента

В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).

  1. Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
  2. На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Счет_на_оплату%22_(КУС)&oldid=84472»