Документ "Заказ поставщику" (УАУ8)

Журнал документов

Документы «Заказ поставщику» хранятся в журнале «Заказы поставщикам», который находится в разделе ПОКУПКИ — Покупки (УАУ) — Заказы поставщикам или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть документ «Заказ поставщику», установите на него курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Основные кнопки:

Найти по штрихкоду

Позволяет найти документ по его штрихкоду.

Команды

Печать штрихкода — позволяет распечатать штрихкоды выбранных документов.

Печать этикеток и ценников (УАУ) — открывает форму печати этикеток и ценников выбранных документов.

Приложения объекта — открывает список файлов-приложений к объекту для просмотра.

Печать

Выполнение заказа поставщику — печать документа «Выполнение заказа».

Заказ поставщику — печать выбранного документа.

Журнал документов — печать списка документов, отображаемых в журнале.

Форма документа «Заказ поставщику»

Основные кнопки документа

— позволяет сформировать и открыть для печати на новой закладке в программе штрихкод документа.

— отображает список приложений к документу. Можно добавить приложения или открыть для просмотра.

— отображает задолженность контрагента по организациям:

Закладка Товары

Столбцы в таблице:

• «Заказ» — в столбце отображается документ «Заказ на производство» или «Заказ покупателя», из которого взята данная позиция номенклатуры. Отображается, если документ «Заказ поставщику» был создан на основании документов «Заказ покупателя» или «Заказ на производство» из этих документов кнопкой Создать на основании.
• «Заказ покупателя» — в столбце отображается документ «Заказ покупателя» из документа «Заказ на производство», из которого взята данная позиция номенклатуры.

  

Подбор

Позволяет добавить товары из справочника номенклатуры в документ.

Добавить по штрихкоду

Позволяет найти номенклатуру по штрихкоду и добавить ее в документ.

Заполнить

Позволяет заполнить таблицу номенклатурой из документов «Заказ покупателя» и «Заказ на производство». Откроется форма «Формирование заказов поставщикам», в которой отобразится номенклатура из заказов покупателей и заказов на производство, которая к моменту формирования не зарезервирована, не списана и не заказана поставщикам. Функционал формы позволяет редактировать список номенклатуры и переносить его в документ «Заказ поставщику».

Зарезервировать

Зарезервировать товары из заказа. Происходит резервирование номенклатуры по всем указанным в таблице заказам покупателей и заказам на производство. Для резервирования используются доступные остатки партий товаров, поступившие для заказа.

— «Свернуть» состав заказа»

Свернуть список позиций по номенклатуре или по заказу покупателя, или заказу на производство в зависимости от того, где стоит курсор:

• Если курсор стоит в столбце «Номенклатура» — в таблице отобразятся следующие столбцы: «Номенклатура», «Заказано», «Поступило», «Заказ», «Заказ покупателя».

  

• Если курсор стоит в столбце «Заказ» или «Заказ покупателя» — в таблице отобразятся следующие столбцы: «Заказ» / «Заказ покупателя», «Заказано», «Поступило», «Покупатель», «Номенклатура», «Заказ покупателя».

  

— отменяет сворачивание списка номенклатуры и возвращает таблицу товаров в первоначальный вид.

Читайте также «Работа со статусами заказов (УАУ8)».

Создание документа

Создание из журнала «Заказы поставщикам»

1. В журнале документов «Заказы поставщикам» нажмите кнопку Создать. В открывшемся документе:
2. В поле «Контрагент» укажите поставщика.
3. В поле «Договор» выберите существующий договор с контрагентом или добавьте новый с помощью кнопки Новый.
4. В поле «Тип цен покупки» выберите тип цен покупки — плановая, розница, оптовая или другая. Установленный тип цен влияет на отображение цены в соответствующем столбце табличной части документа.
5. В поле «Вид скидки» выберите скидку, если она применяется.
   • Если необходимо ввести скидку вручную, поставьте галочку в чек-бокс « Ручные скидки» — программа позволит вручную ввести значение в столбцы «Скидка (% или руб.)» и «Сумма скидки».
6. В поле «Срок оплаты» укажите срок оплаты заказа.
7. В поле «Срок выполнения» введите срок выполнения заказа.
8. Добавьте номенклатуру с помощью кнопок Добавить, Подбор или Заполнить укажите количество.
9. Введите цену в соответствующий столбец.
10. Поставьте галочку в чек-бокс «Согласован», в случае если стоимость заказа согласована и не подлежит изменению.
    • Включенная функция «Согласован» блокирует выбор типа цен покупки и внесение правок в табличной части.
11. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.

Создание с помощью обработки «Формирование заказов поставщикам»

«Заказ поставщику» можно создать на основании документа «Заказ покупателей» с помощью обработки «Формирование заказов поставщикам».

Создание на основании счета от поставщика

Документ «Заказ поставщику» можно создать на основании счета от поставщика: в документе «Счет от поставщика» нажмите кнопку Создать на основании — Заказ поставщику.

Счета от поставщиков находятся в разделе ПОКУПКИ — Покупки — Счета от поставщиков.

Создастся документ «Заказ поставщику», в который войдут данные из счета: номенклатура, организация, контрагент, договор и т.д.