Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями
м (→См. также) |
(→Форма чека) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Форма чека == | == Форма чека == | ||
| − | : [[Файл:Чек.png]] | + | : [[Файл:Чек.png|1000px]] |
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек. | Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек. | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
'''Документ''' | '''Документ''' | ||
: Документ «Прием платежей», из которого печатается чек. | : Документ «Прием платежей», из которого печатается чек. | ||
| + | |||
| + | '''Контрагент''' | ||
| + | : Плательщик — лицо, которое производит платеж. | ||
| + | |||
| + | '''Напечатать чек''' | ||
| + | : Распечатать бумажный чек. Можно выключить опцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS). | ||
| + | |||
| + | '''Напечатать копию''' | ||
| + | : Распечатать копию чека. Опция оптимизирует процесс выдачи копий чеков. | ||
'''Отправить на e-mail''' | '''Отправить на e-mail''' | ||
| Строка 45: | Строка 54: | ||
'''По предписанию''' | '''По предписанию''' | ||
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | : Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | ||
| + | |||
| + | Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека. | ||
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
| Строка 68: | Строка 79: | ||
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]] | * [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]] | ||
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | * [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | ||
| − | * [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций. | + | * [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|Документ «Возврат платежей»]] |
| + | * [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах. | ||
<!-- --------------- Старый текст ----------------- | <!-- --------------- Старый текст ----------------- | ||
Текущая версия на 17:27, 11 марта 2025
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Форма чека
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Оплачено ранее
- «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
Осталось оплатить
- «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Контрагент
- Плательщик — лицо, которое производит платеж.
Напечатать чек
- Распечатать бумажный чек. Можно выключить опцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
Напечатать копию
- Распечатать копию чека. Опция оптимизирует процесс выдачи копий чеков.
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Чек коррекции
- Создать чек коррекции.
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
Печатная форма (представление) чека содержит перечень стандартных реквизитов, определяется настройками ККТ. Также реализован вывод ФИО покупателя в печатную форму чека.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
_digraph D.png)
См. также
- Документ «Счет на оплату»
- Документ «Прием платежей»
- Документ «Возврат платежей»
- https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.
