Методика НДС: Настройка Плана счетов, Реестра проводок и Типовых операций для взаиморасчетов (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория: WasPublic]] |
[[Категория:Методика исчисления НДС|Н]] | [[Категория:Методика исчисления НДС|Н]] | ||
В справочнике [[Справочник "План счетов"|План счетов]] необходимо открыть субсчет к счету 60 «Расчеты с поставщиками по НДС» и субсчет к счету 62 «Расчеты с покупателями по НДС». К данным субсчетам необходимо прикрепить регистр «Взаиморасчеты» и регламентировать их как 60-08 и 62-08 соответственно. | В справочнике [[Справочник "План счетов"|План счетов]] необходимо открыть субсчет к счету 60 «Расчеты с поставщиками по НДС» и субсчет к счету 62 «Расчеты с покупателями по НДС». К данным субсчетам необходимо прикрепить регистр «Взаиморасчеты» и регламентировать их как 60-08 и 62-08 соответственно. |
Версия 12:20, 19 июня 2009
В справочнике План счетов необходимо открыть субсчет к счету 60 «Расчеты с поставщиками по НДС» и субсчет к счету 62 «Расчеты с покупателями по НДС». К данным субсчетам необходимо прикрепить регистр «Взаиморасчеты» и регламентировать их как 60-08 и 62-08 соответственно.
В справочник Реестр проводок добавляются проводки по выделению НДС на отдельные субсчета.
Типовая операция по выделению сумм НДС к уплате поставщику на отдельный субсчет должна содержать различные варианты проводок, в зависимости от счетов учета расчетов с поставщиками, используемых на предприятии. Выбор конкретной проводки, соответствующий тому счету поставщика, который участвует в зачете, осуществляется благодаря включению флага «Фильтр по счету дебета».
Кроме того, на закладке «Контекст проведения» в реквизите «Регламентирован» нужно указать вариант регламентации «НДС к уплате поставщикам».
Типовая операция по выделению сумм НДС к оплате от покупателей на отдельный субсчет также должна содержать различные варианты проводок, в зависимости от счетов учета расчетов с покупателями. Выбор конкретной проводки осуществляется благодаря включению флага «Фильтр по счету кредита».
В типовой операции на закладке «Контекст проведения» устанавливаем регламентацию – «НДС к оплате от покупателей».