Документ "Возврат платежей" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
<noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
 
<noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude>
 
Возврат платежей — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
 
Возврат платежей — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
 +
 +
Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
 +
 +
См. также [[Документ "Прием платежей" (КУС)]]
  
 
: [[Файл:Возврат платежей.png]]
 
: [[Файл:Возврат платежей.png]]

Версия 14:46, 19 апреля 2023

Возврат платежей — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.

Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

См. также Документ "Прием платежей" (КУС)

Возврат платежей.png

Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в документе из поля «Основание».

Пробить чек

Напечатать чек по данному возврату платежа.

Данные чека

Открыть карточку фискальной операции.

Копия чека

Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
Пробитие = фискализация + печать
Копия = просто печать чека

Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:

  • возврат наличных
  • возврат оплаты картой
  • возврат оплаты сертификатом
  • оплата через кассу бухгалтерии
  • списание с расчетного счета (безналичный расчет)
  • внесение денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.

Причина

Причина возврата платежа.

Контрагент

Контрагент, которому производится возврат платежа.

Основание

Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или карта гостя.

Возврат за — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.

Входящий чек

Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.

Расшифровка

Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.

Варианты возврата денег клиентам

  1. Возврат платежей внутри кассовой смены.
    Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
    1. Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
    2. В документе «Прием платежей» нажмите кнопку Возврат платежа.
    3. Укажите сумму возврата и нажмите кнопку Пробить чек и закрыть.
  2. Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
    Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
    1. Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Возвраты платежей).
    2. Нажмите Создать, заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
    3. Укажите сумму возврата и нажмите Провести и закрыть.

История изменений, ссылки сюда


Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Возврат_платежей%22_(КУС)&oldid=72478»