Документ "Возврат платежей" (КУС) — различия между версиями
| Строка 9: | Строка 9: | ||
: Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа. | : Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа. | ||
| − | '''Вид расчета''' | + | '''Вид расчета''' — вид оплаты, возврат которой производится: |
| − | + | :* возврат наличных | |
| + | :* возврат оплаты картой | ||
| + | :* возврат оплаты сертификатом | ||
| + | :* оплата через кассу бухгалтерии | ||
| + | :* списание с расчетного счета (безналичный расчет) | ||
| + | :* внесение денежных средств — по команде '''''Пробить чек''''' для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются. | ||
'''Причина''' | '''Причина''' | ||
Версия 22:47, 19 апреля 2020
Возврат платежей — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в документе из поля «Основание».
Пробить чек
- Напечатать чек по данному возврату платежа.
Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:
- возврат наличных
- возврат оплаты картой
- возврат оплаты сертификатом
- оплата через кассу бухгалтерии
- списание с расчетного счета (безналичный расчет)
- внесение денежных средств — по команде Пробить чек для этого вида расчета на КТТ выполняется операция внесения денежных средств. Движения по взаиморасчетам для таких документов не выполняются.
Причина
- Причина возврата платежа.
Контрагент
- Контрагент, которому производится возврат платежа.
Основание
- Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или карта гостя.
Варианты возврата денег клиентам
- Возврат платежей внутри кассовой смены.
- Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
- Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
- В документе «Прием платежей» нажмите кнопку Возврат платежа.
- Укажите сумму возврата и нажмите кнопку Пробить чек и закрыть.
- Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
- Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
- Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Возвраты платежей).
- Нажмите Создать, заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
- Укажите сумму возврата и нажмите Провести и закрыть.
