Документ "Счет-фактура полученный (аванс)" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-(\[\[Счета-фактуры на авансовые платежи в 2009 году)[ ]*([|\]]) +\1 (УАУ)\2)) |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
[[Категория:Накладные и счета|С]] | [[Категория:Накладные и счета|С]] | ||
| − | С 01.01.2009 вступили в силу [[Счета-фактуры на авансовые платежи в 2009 году|изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей]] | + | С 01.01.2009 вступили в силу [[Счета-фактуры на авансовые платежи в 2009 году (УАУ)|изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей]] |
| − | Методика исчисления НДС с авансов изложена в статье [[Расчет НДС с авансов с 01.01.2009|Расчет НДС с авансов с 01.01.2009]] | + | Методика исчисления НДС с авансов изложена в статье [[Расчет НДС с авансов с 01.01.2009 (УАУ)|Расчет НДС с авансов с 01.01.2009]] |
| Строка 32: | Строка 32: | ||
''Операция'' – типовая операция документа | ''Операция'' – типовая операция документа | ||
| − | [[Изображение:ЗаполнитьПоСчетуКОплате.png]] – для выбора [[Документ "Счет к оплате (входящий)"|документа "Счет к оплате"]] и заполнения ''таблицы Товары'' товарами из табличной части выбранного документа. | + | [[Изображение:ЗаполнитьПоСчетуКОплате.png]] – для выбора [[Документ "Счет к оплате (входящий)" (УАУ)|документа "Счет к оплате"]] и заполнения ''таблицы Товары'' товарами из табличной части выбранного документа. |
''Таблица "Документы предоплаты"'' – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения. | ''Таблица "Документы предоплаты"'' – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения. | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
[[Изображение:кнпЗаполнитьДокументов.png]] – перенос сформированной суммы в таблицу "Товары" | [[Изображение:кнпЗаполнитьДокументов.png]] – перенос сформированной суммы в таблицу "Товары" | ||
| − | ''Таблица "Товары"'' – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией [[Изображение:кнпПодборТоваров.png]]. Для данного документа формирование печатной формы не является обязательным, тем не менее оно предусмотрено аналогично [[Документ "Счет-фактура выставленный (аванс)"|счету-фактуре выданному (аванс)]]. | + | ''Таблица "Товары"'' – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией [[Изображение:кнпПодборТоваров.png]]. Для данного документа формирование печатной формы не является обязательным, тем не менее оно предусмотрено аналогично [[Документ "Счет-фактура выставленный (аванс)" (УАУ)|счету-фактуре выданному (аванс)]]. |
==Порядок заполнения счета-фактуры на аванс.== | ==Порядок заполнения счета-фактуры на аванс.== | ||
| Строка 62: | Строка 62: | ||
Кнопка [[Изображение:кнпПодборДокументов.png]] позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка документов оплаты. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Учет оплаты покупок". После уточнения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа переносом суммы в табличную часть. | Кнопка [[Изображение:кнпПодборДокументов.png]] позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка документов оплаты. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Учет оплаты покупок". После уточнения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа переносом суммы в табличную часть. | ||
| − | |||
Текущая версия на 11:53, 1 июля 2009
С 01.01.2009 вступили в силу изменения в законодательных актах, касающиеся авансовых платежей
Методика исчисления НДС с авансов изложена в статье Расчет НДС с авансов с 01.01.2009
Содержание
Меню Журналы > Счета-фактуры > Полученные(аванс)
Журнал «Счета-фактуры полученные (аванс)»
Формирование и редактирование счет-фактур полученных (аванс) производится в журнале «Счета-фактуры полученные (аванс)».
Документ «Счет-фактура полученный (аванс)»
Документ составляется плательщиком денежных средств (Покупателем) и предназначен для формирования проводки по возмещению НДС с выплаченного аванса. Возможно формирование печатной формы документа.
Дата поступления – дата фактического поступления документа и формирования проводок.
Поставщик, договор – Реквизиты, определяющие контрагента хозяйственной операции и аналитику.
Куратор – реквизит, определяющий аналитику проводки
Комментарий – текстовый реквизит, проставляемый в поле "Дополнение" печатной формы документа
Операция – типовая операция документа
– для выбора документа "Счет к оплате" и заполнения таблицы Товары товарами из табличной части выбранного документа.
Таблица "Документы предоплаты" – список документов предоплаты, на основании которых формируется данный счет-фактура и которые проставляются в поле "К платежно-расчетному документу". В случае, если документом предоплаты является выписка банка, в печатную форму проставляются входящие в нее платежные поручения. "Сумма по документу" – общая сумма "Предоплата" – сумма документа (ее часть), являющаяся предоплатой. "Счет" – счет, на котором отражена предоплата. "Документ движения" – исходный документ, сформировавший предоплату (выписка банка, расходный кассовый ордер)
– открытие обработки подбора документов, сформировавших предоплату, по указанному контрагенту и договору
– перенос сформированной суммы в таблицу "Товары"
Таблица "Товары" – Служит для заполнения печатной формы документа. Снабжена функцией 
. Для данного документа формирование печатной формы не является обязательным, тем не менее оно предусмотрено аналогично счету-фактуре выданному (аванс).
Порядок заполнения счета-фактуры на аванс.
При проведении документа, отражающего авансовый платеж (выписка банка, платежное поручение, расходный кассовый ордер), производится анализ по регистру "Учет оплаты покупок" и сумма документа (ее часть), относимая системой к предоплате, является суммой, на которую по умолчанию составляется счет-фактура. В случае, если счет не привязан к данному регистру, автоматический подбор невозможен.
Формирование
Счет-фактура может быть создан вручную из журнала "Счета-фактуры полученные (аванс)".
Счета-фактуры на аванс создаются по каждому контрагенту отдельно.
Проставляется номер и дата документа в соответствии с полученным документом (бумажная форма), указывается дата получения документа, Поставщик и договор, если ведется такая аналитика.
Устанавливается необходимая операция. Рекомендуемая операция – 68/19, где 68- счет учета расчетов с бюджетом по НДС, а 19 – отдельный счет учета возмещенного НДС с авансов с аналитикой, повторяющей аналитику взаиморасчетного счета (по необходимости). Типовая операция возмещения НДС с выплаченного аванса должен иметь тип суммы "Сумма НДС".
Кнопка позволяет выбрать документы, образовавшие предоплату из списка документов оплаты. Предлагается отметить галочками те документы (и суммы предоплаты), которые должны фигурировать в счете-фактуре. По умолчанию сумма аванса предлагается исходя из данных регистра "Учет оплаты покупок". После уточнения суммы аванса заполняется табличная часть печатной формы документа переносом суммы в табличную часть.
