Расчет НДС (УАУ) - История изменений

Дмитрий Малюгин: Дмитрий Малюгин переименовал страницу Расчет НДС в УАУ в Расчет НДС (УАУ) без оставления перенаправления

2024-12-04T14:36:10Z

Дмитрий Малюгин переименовал страницу Расчет НДС в УАУ в Расчет НДС (УАУ) без оставления перенаправления

Дмитрий Малюгин: Замена категории

2024-12-04T14:32:14Z

Замена категории

Дмитрий Малюгин в 12:47, 26 ноября 2024

2024-11-26T12:47:16Z

Дмитрий Малюгин в 12:46, 26 ноября 2024

2024-11-26T12:46:30Z

Ирина Кочурова: /* Восстановление НДС */

2013-05-24T05:27:55Z

‎Восстановление НДС

Ирина Кочурова в 05:27, 24 мая 2013

2013-05-24T05:27:01Z

Ирина Кочурова в 08:20, 23 апреля 2013

2013-04-23T08:20:19Z

Ирина Кочурова: Новая страница: « Файл: Слайд26.png В «УАУ» переделано «внутренне устройство» механизма расчета НДС. В рас...»

2013-04-23T08:16:32Z

Новая страница: « Файл: Слайд26.png В «УАУ» переделано «внутренне устройство» механизма расчета НДС. В рас...»

Новая страница

[[Файл: Слайд26.png]]

В «УАУ» переделано «внутренне устройство» механизма расчета НДС.
В расчете НДС раньше были задействованы 3 регистра. Хотя давно нет расчета НДС по оплате, этот регистр тоже участвовал в Расчете НДС. Когда появились корректировочные счета-фактуры, стало очень сложно.

Добавлен новый регистр «НДС к уплате и вычету».
«Приход» по этому регистру выполняется одновременно с движениями движениям регистра «Реализация» («Покупки»).
«Расход» - соответствует кредитовым (для продаж) (дебитовым для покупок) движениям счетов, регламентированным как «НДС к уплате».
Расчет НДС теперь выполняется по данным этого регистра.
Также задействован механизм «Отложенного НДС», такой же как был раньше.

[[Файл: Слайд27.png]]

Вот так выглядят движения этого регистра для корректировочного счета-фактуры «Корректировка стоимости». Здесь сложный случай, когда в одной строке – увеличение стоимости, а в другой – уменьшение. Также в типовой операции уже включена проводка «НДС к уплате».
Мы видим, что в движениях сразу определен период НДС и тип книги (покупки или продажи).
Увеличение НДС к уплате отражается в книге продаж периода исходного счета-фактуры, уменьшение – в книге покупок текущего периода.

[[Файл: Слайд28.png]]

Документ «Расчет НДС» теперь выглядит немного иначе. Можно выполнять одновременно расчеты «к уплате» и «к возмещению» (можно и по отдельности, как и раньше).
Одновременно выполняются основные и корректировочные расчеты. К какому листу книги покупок/продаж – основному или дополнительному будет отнесена строка расчета определяет «Период НДС».

Наглядно видно в какой книге будет отражена каждая строка расчета.
Также, теперь можно будет «дорассчитывать» НДС. Остаток регистра соответствует НДС-у, который еще не предъявили к уплате или вычету. То есть, если мы сформировали расчет, провели его, а потом ввели в систему еще какие-то счета-фактуры, можно не отменять первый расчет, а сделать еще один расчет.

[[Файл: Слайд29.png]]
Преимущества
*Существенное ускорение выполнения расчетов НДС
*Возможность одновременного выполнения расчетов НДС к вычету и возмещению, дополнительных и основных
*«Дорасчет» НДС

Если правильно настроены привязки к регистрам «Реализация» и «Покупка» - специальной настройки проводок и Типовых операций не требуется. И, как следствие, если у вас что-то не попадет в расчет НДС – ищите причину в настройках движений регистров «Реализация» и «Покупка».

Если есть «Отложенный НДС» - необходимо заполнить начальные остатки регистра «Отложенный НДС».

[[Файл: Слайд30.png]]

Сделан отчет по регистру «НДС к уплате/вычету». В отчете есть возможность группировать и отбирать данные различным образом. Можно отследить «неуплаченный» и «невозмещенный» НДС.

[[Файл: Слайд31.png]]

← Предыдущая		Версия 14:32, 4 декабря 2024
Строка 1:		Строка 1:
−	[[Категория: Налоговый учет в УАУ]]	+	[[Категория: Налоговый учет (УАУ)]]

	[[Файл: Слайд26.png]]		[[Файл: Слайд26.png]]

← Предыдущая		Версия 12:47, 26 ноября 2024
Строка 1:		Строка 1:
−	[[Категория: ~~Регламентированная отчетность~~]]	+	[[Категория: Налоговый учет в УАУ]]

	[[Файл: Слайд26.png]]		[[Файл: Слайд26.png]]

← Предыдущая		Версия 12:46, 26 ноября 2024
Строка 1:		Строка 1:
		+	[[Категория: Регламентированная отчетность]]
		+
	[[Файл: Слайд26.png]]		[[Файл: Слайд26.png]]

@@ Строка 60: / Строка 60: @@
 Часть товаров была продана в розницу. Так как розничные операции облагаются ЕНВД, НДС с продаж не удерживается. Были сделаны проводки:
-/ 41        6000 руб.
+/ 90
 Необходимо восстановить часть возмещенного из бюджета НДС, соответствующую розничным продажам.

← Предыдущая	Версия 14:36, 4 декабря 2024
(нет различий)

@@ Строка 5: / Строка 5: @@
 В расчете НДС раньше были задействованы 3 регистра. Хотя давно нет расчета НДС по оплате, этот регистр тоже участвовал в Расчете НДС. Когда появились корректировочные счета-фактуры, стало очень сложно.
 Добавлен новый регистр «НДС к уплате и вычету».
 «Приход» по этому регистру выполняется одновременно с движениями движениям регистра «Реализация» («Покупки»).
-«Расход» - соответствует кредитовым (для продаж) (дебитовым для покупок)  движениям счетов, регламентированным как «НДС к уплате».
+«Расход» — соответствует кредитовым (для продаж) (дебитовым для покупок) движениям счетов, регламентированным как «НДС к уплате».
 Расчет НДС теперь выполняется по данным этого регистра.
 Также задействован механизм «Отложенного НДС», такой же как был раньше.
 [[Файл: Слайд27.png]]
-Вот так выглядят движения этого регистра для корректировочного счета-фактуры «Корректировка стоимости». Здесь сложный случай, когда в одной строке – увеличение стоимости, а в другой – уменьшение. Также в типовой операции уже включена проводка «НДС к уплате».
+Вот так выглядят движения этого регистра для корректировочного счета-фактуры «Корректировка стоимости». Здесь сложный случай, когда в одной строке — увеличение стоимости, а в другой — уменьшение. Также в типовой операции уже включена проводка «НДС к уплате».
 Мы видим, что в движениях сразу определен период НДС и тип книги (покупки или продажи).
-Увеличение НДС к уплате отражается в книге продаж периода исходного счета-фактуры, уменьшение – в книге покупок текущего периода.
+Увеличение НДС к уплате отражается в книге продаж периода исходного счета-фактуры, уменьшение — в книге покупок текущего периода.
@@ Строка 22: / Строка 22: @@
 Документ «Расчет НДС» теперь выглядит немного иначе. Можно выполнять одновременно расчеты «к уплате» и «к возмещению» (можно и по отдельности, как и раньше).
-Одновременно выполняются основные и корректировочные расчеты. К какому листу книги покупок/продаж – основному или дополнительному будет отнесена строка расчета определяет «Период НДС».
+Одновременно выполняются основные и корректировочные расчеты. К какому листу книги покупок/продаж — основному или дополнительному будет отнесена строка расчета определяет «Период НДС».
 Наглядно видно в какой книге будет отражена каждая строка расчета.
@@ Строка 28: / Строка 28: @@
 Преимущества
-*Существенное ускорение выполнения расчетов НДС
+* Существенное ускорение выполнения расчетов НДС
-*Возможность одновременного выполнения расчетов НДС к вычету и возмещению, дополнительных и основных
+* Возможность одновременного выполнения расчетов НДС к вычету и возмещению, дополнительных и основных
-*«Дорасчет» НДС
+* «Дорасчет» НДС
-Если правильно настроены привязки к регистрам «Реализация» и «Покупка» - специальной настройки проводок и Типовых операций не требуется. И, как следствие, если у вас что-то не попадет в расчет НДС – ищите причину в настройках движений регистров «Реализация» и «Покупка».
+Если правильно настроены привязки к регистрам «Реализация» и «Покупка» — специальной настройки проводок и Типовых операций не требуется. И, как следствие, если у вас что-то не попадет в расчет НДС — ищите причину в настройках движений регистров «Реализация» и «Покупка».
-Если есть «Отложенный НДС» - необходимо заполнить начальные остатки регистра «Отложенный НДС».
+Если есть «Отложенный НДС» — необходимо заполнить начальные остатки регистра «Отложенный НДС».
 [[Файл: Слайд30.png]]
 Сделан отчет по регистру «НДС к уплате/вычету». В отчете есть возможность группировать и отбирать данные различным образом. Можно отследить «неуплаченный» и «невозмещенный» НДС.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 [[Файл: Слайд26.png]]
@@ Строка 28: / Строка 27: @@
 Также, теперь можно будет «дорассчитывать» НДС. Остаток регистра соответствует НДС-у, который еще не предъявили к уплате или вычету. То есть, если мы сформировали расчет, провели его, а потом ввели в систему еще какие-то счета-фактуры, можно не отменять первый расчет, а сделать еще один расчет.
 Преимущества
 *Существенное ускорение выполнения расчетов НДС
@@ Строка 41: / Строка 39: @@
 Сделан отчет по регистру «НДС к уплате/вычету». В отчете есть возможность группировать и отбирать данные различным образом. Можно отследить «неуплаченный» и «невозмещенный» НДС.