Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Форма чека)
 
(не показано 25 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Розница (КУС)]]
+
<noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__
{| align="top"
 
| __TOC__
 
|}
 
 
== Регистр сведений «Фискальные операции» ==
 
== Регистр сведений «Фискальные операции» ==
 
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]].
 
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]].
  
 
== Создание чека ККМ ==
 
== Создание чека ККМ ==
Создать чек можно следующими способами:
+
# Создать чек можно следующими способами:
* В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
+
#* В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)#Закладка Прием и возврат платежей|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
+
#* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)#Закладка Прием и возврат платежей|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' выберите платеж и нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
 +
# На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
 +
#* список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
 +
#* если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
 +
# Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''.
  
 +
== Форма чека ==
 +
: [[Файл:Чек.png]]
  
<!--  
+
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Приеме платежей»]] (или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]), из которого создается чек.
 +
 
 +
'''Оплачено ранее'''
 +
: «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
 +
 
 +
'''Осталось оплатить'''
 +
: «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
 +
 
 +
'''Документ'''
 +
: Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
'''Напечатать чек'''
 +
: Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
 +
 
 +
'''Отправить на e-mail'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны [[Настройка электронной почты (КУС)|настройки электронной почты]].
 +
 
 +
'''Отправить по SMS'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
 +
 
 +
=== Чек коррекции ===
 +
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
 +
 
 +
'''Чек коррекции'''
 +
: Создать чек коррекции.
 +
 
 +
'''Основание'''
 +
: Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
 +
 
 +
'''По предписанию'''
 +
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|Документ «Возврат платежей»]]
 +
* [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.
 +
 
 +
<!-- --------------- Старый текст -----------------
 
Пробитие чеков выполняется из документа [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]].
 
Пробитие чеков выполняется из документа [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]].
  
Строка 28: Строка 90:
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
  
: [[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ.png]]
+
: [[Файл:Чек.png]]
  
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===

Текущая версия на 14:45, 27 октября 2023

Регистр сведений «Фискальные операции»

Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».

Создание чека ККМ

  1. Создать чек можно следующими способами:
  2. На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
    • список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
    • если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
  3. Нажмите кнопку Пробить и закрыть.

Форма чека

Чек.png

Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.

Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.

Оплачено ранее

«Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.

Осталось оплатить

«Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.

Документ

Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.

Напечатать чек

Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).

Отправить на e-mail

Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.

Отправить по SMS

Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.

Чек коррекции

Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.

Чек коррекции

Создать чек коррекции.

Основание

Документ «Прием платежей», который нужно отменить.

По предписанию

Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

См. также