Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями
(→Связь между счетом, приемом платежей и чеком) |
(→Печатная форма) |
||
| (не показано 85 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude> | + | <noinclude>[[Категория:Документы взаиморасчетов (КУС)]][[Категория:Документы (КОТ)]]</noinclude> |
| − | {| align=" | + | {| align="top" |
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
| − | Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который | + | Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам. |
| + | |||
| + | Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. | ||
Журнал счетов и счета доступны кассиру. | Журнал счетов и счета доступны кассиру. | ||
| − | |||
| − | |||
== Создание счета на оплату == | == Создание счета на оплату == | ||
| − | + | * В карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''': | |
| − | * В | + | ** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату. |
| − | * | + | ** '''По документам назначения услуг''' — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги. |
| − | + | : [[Файл:Карта гостя Счет на оплату.png]] | |
| − | * В документе «Путевка» на | + | * В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. |
| − | : | + | : Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам. |
| − | : | + | : [[Файл:Путевка Счет на оплату.png]] |
| − | |||
| − | |||
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''. | * В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
| − | * В | + | : [[Файл:Журнал счетов кнопка Создать.png]] |
| + | * В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. | ||
| + | : В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения. | ||
| + | : [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»]] | ||
| + | * В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»). | ||
| + | : [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]] | ||
{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}} | {{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Порядок работы со счетом == | == Порядок работы со счетом == | ||
| + | === Оплата счета === | ||
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]]. | # [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]]. | ||
| − | # Просмотрите счет. | + | # Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения. |
| − | # | + | # Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]]. |
| − | # | + | # Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. Далее клиент производит оплату. |
| − | + | : Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''. | |
| + | : При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ. | ||
| + | === Возврат === | ||
| + | # После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя); | ||
| + | # Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя. | ||
== Форма счета == | == Форма счета == | ||
| − | : [[ | + | '''Доступен аванс''' |
| + | : В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом. | ||
| + | |||
| + | '''Зачесть аванс''' | ||
| + | : Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса. | ||
| − | + | === Закладка Услуги === | |
| + | '''Прием платежа''' | ||
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету. | : Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету. | ||
'''Контрагент''' | '''Контрагент''' | ||
| − | : Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием | + | : Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент. |
| + | |||
| + | '''Документы-основания''' | ||
| + | : Документы, на основании которых выставлен счет. | ||
| + | : Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета. | ||
| + | : Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета. | ||
| + | |||
| + | «Дополнительные сведения» | ||
| + | : Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете. | ||
| + | : Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки». | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Счет на оплату.png|1200px|Счет на оплату, закладка «Услуги»]] | ||
| + | |||
| + | === Закладка Оплата === | ||
| + | : [[Файл:Счет Оплата.png|1200px|Счет на оплату, закладка «Оплата»]] | ||
| + | |||
| + | '''''Снять задолженность''''' | ||
| + | : Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету. | ||
| + | |||
| + | Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами: | ||
| + | * Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика. | ||
| + | * Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя. | ||
| + | После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку. | ||
=== Сторно-счет === | === Сторно-счет === | ||
| − | |||
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус». | Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус». | ||
| − | + | # Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторнировать счета'''''. | |
| + | # Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг». | ||
| + | # Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''''Возврат платежа''''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту. | ||
| − | + | '''Возврат платежа''' | |
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету. | : Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету. | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Возврат платежей.png|Сторно-счет]] | ||
== Печатная форма == | == Печатная форма == | ||
| − | На форме счета нажмите кнопку [[Файл: | + | На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета. |
| + | |||
| + | Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''. | ||
: [[Файл:ПФ в счёте.png]] | : [[Файл:ПФ в счёте.png]] | ||
| − | Откроется печатная форма счета: | + | Откроется печатная форма счета. |
| + | |||
| + | Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. | ||
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]] | : [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]] | ||
| − | + | === Работа с печатной формой счета === | |
| + | На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета. | ||
| + | |||
| + | При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг». | ||
| + | |||
| + | ==== Изменение вида QR-кода в печатной форме ==== | ||
| + | Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату». | ||
| − | На печатную форму счета | + | Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП). |
| + | |||
| + | # На печатной форме счета нажмите кнопку '''''Изменить печатную форму'''''. Откроется карточка печатной формы счета. | ||
| + | # В карточке печатной формы счета на закладке '''Параметры''' — '''Доступные''' скопируйте имя параметра «QRКодСБП». | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Изменить макет'''''. | ||
| + | # Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду '''Свойства'''. | ||
| + | # В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра. | ||
| + | # Нажмите '''Сохранить'''. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Завершить редактирование''''' в макете печатной формы. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть''''' в печатной форме документа. | ||
| + | |||
| + | После этого форма QR-кода изменится. | ||
| + | |||
| + | == Оплата по QR-коду == | ||
| + | Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг». | ||
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
| Строка 79: | Строка 132: | ||
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"]; | «ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"]; | ||
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"]; | «Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"]; | ||
| + | } | ||
| + | {rank = same; | ||
| + | «ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"]; | ||
} | } | ||
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»; | «Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»; | ||
| + | «ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»; | ||
| + | «ВозвратПлатежей» -> «Чек»; | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | == Часто задаваемые вопросы == | ||
| + | |||
| + | === Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента === | ||
| + | В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах). | ||
| + | # Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ. | ||
| + | # На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой. | ||
| + | <!-- Длинное описание: | ||
| + | Если услуга не требует назначения, т.е. не требуется жесткая привязка к расписанию и занятости оборудования, деньги от клиента можно принять создав последовательно счет на оплату и прием платежа. | ||
| + | # Создайте счет на оплату. Добавьте в табличную часть с номенклатурой услуги, установите количество и цену, проведите документ. | ||
| + | #: Если нет необходимости ведения взаиморасчетов за такие услуги в разрезе контрагентов, в справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] заведите обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и выберите его в счете. | ||
| + | # На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой. --> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 89: | Строка 159: | ||
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | * [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | ||
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]] | * [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]] | ||
| + | * [[Документ "Снятие счетов" (КУС)]] | ||
| + | * [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]] | ||
| + | * [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]] | ||
| + | |||
| + | == История изменений, ссылки сюда == | ||
| + | {{:Служебная:Whatlinkshere/Документ "Счет на оплату" (КУС)}} | ||
Текущая версия на 11:56, 6 февраля 2024
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
Создание счета на оплату
- В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
- По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
- По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
- В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
- Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
- В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
- В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
- В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
- В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).
 |
Порядок работы со счетом
Оплата счета
- Создайте счет.
- Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
- Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.
- Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку
Связанные документы. - При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
Возврат
- После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
- Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
Форма счета
Доступен аванс
- В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.
Зачесть аванс
- Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
Закладка Услуги
Прием платежа
- Создать документ «Прием платежей» по счету.
Контрагент
- Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
Документы-основания
- Документы, на основании которых выставлен счет.
- Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
- Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
«Дополнительные сведения»
- Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
- Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
Закладка Оплата
Снять задолженность
- Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:
- Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
- Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
Сторно-счет
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
- Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
- Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
- Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
Возврат платежа
- Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.
Печатная форма
На форме счета нажмите кнопку 
Печать. Откроется список печатных форм счета.
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.
Откроется печатная форма счета.
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.
Работа с печатной формой счета
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».
Изменение вида QR-кода в печатной форме
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).
- На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
- В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
- Нажмите кнопку Изменить макет.
- Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
- В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.
После этого форма QR-кода изменится.
Оплата по QR-коду
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
_digraph D.png)
Часто задаваемые вопросы
Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента
В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
- Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
- На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.
См. также
- Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)
- Документ «Прием платежей»
- Документ «Чек ККМ»
- Документ "Снятие счетов" (КУС)
- Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)
- Отчет "Оплата счетов" (КУС)
История изменений, ссылки сюда
- Шахматка гостиницы (КУС) (← ссылки)
- Руководство пользователя (Врач, КУС) (← ссылки)
- Документ "Путевка" (КУС) (← ссылки)
- Документ "Меню-раскладка" (КУС) (← ссылки)
- Документ "Прием платежей" (КУС) (← ссылки)
- Документ "Отмена назначений услуг" (КУС) (← ссылки)
- Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС) (← ссылки)
- Параметры работы системы (КУС) (← ссылки)
- Документ "Чек ККМ" (КУС) (← ссылки)
- Релиз 18.05 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 18.07 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 18.08 (КУС) (← ссылки)
- Часто задаваемые вопросы FAQ (КУС) (← ссылки)
- Релиз 18.08 (КО) (← ссылки)
- Релиз 19.09 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 19.10 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 19.11 (КУС) (← ссылки)
- Отчет "Оплата счетов" (КУС) (← ссылки)
- Документ "Снятие счетов" (КУС) (← ссылки)
- Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.01 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.02 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.03 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.04 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.05 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.06 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.11 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 20.12 (КУС) (← ссылки)
- Релиз 21.01 (КУС) — Новый «Оперативный учет услуг» (← ссылки)
- Релиз 21.02 (КУС) — Кинт: Учет работ и Соплательщики (← ссылки)
- Релиз 21.03 (КУС) — переработка механизма Квот и Кинт: Пансионат (← ссылки)
- Релиз 21.04 (КУС) — Онлайн-бронирование (← ссылки)
- Релиз 21.05 (КУС) — Учет номенклатуры (← ссылки)
- Релиз 21.06 (КУС) — Интернет-эквайринг (← ссылки)
- Релиз 21.07 (КУС) — Универсальная форма отчетов (← ссылки)
- Релиз 21.08 (КУС) — Быстродействие и курортный сбор (← ссылки)
- Релиз 21.09 (КУС) — Документооборот (← ссылки)
- Релиз 21.10 (КУС) — Расширения конфигурации (← ссылки)
- Релиз 21.12 (КУС) — Шахматка сеансов (← ссылки)
- Релиз 22.01 (КУС) — Варианты расчета цен (← ссылки)
- Релиз 22.03 (КУС) — Метки объектов, контрольный (← ссылки)
- Смена организации (КУС) (← ссылки)
- Релиз 22.04 (КУС) — Перенос хоз. работ (← ссылки)
- Релиз 22.05 (КУС) — Детализация стоимости (еще раз) (← ссылки)
- Релиз 22.06 (КУС) — Номенклатура блюд (← ссылки)
- Релиз 22.07 (КУС) — Оперативный учет по дням (← ссылки)
- Релиз 22.09 (КУС) — Розничные продажи и ручные скидки (← ссылки)
- Релиз 22.10 (КУС) — Программа лояльности (← ссылки)
- Релиз 22.11 (КУС) — Приоритеты подбора и ночной аудит (← ссылки)
- Релиз 23.02 (КУС) — HTML таблица «Услуги по договору» (← ссылки)
